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資料審查

通報審核情況

    根據(jù)北京中建協(xié)的安排，專家審核組于2014年5月26日至27日對我公司質(zhì)量體系運行情況進行了監(jiān)督審核.本次審核對體系覆蓋的行政后勤服務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)部、物資采購服務(wù)部和第十項目部承建的和順嘉府1#商住樓項目進行了審核。專家審核組通過查資料、看現(xiàn)場，對體系的運行進行了認真分析和評價。

（一）體系運行表現(xiàn)好的方面：
1、人力資源相對充足；
2、過程控制相對嚴格；
3、團隊協(xié)作精神相對充分；
4、企業(yè)文化氛圍相對濃厚；
5、自我改進、自我完善機制相對完善；
6、經(jīng)營業(yè)績相對可觀。
（二）存在的問題和不足：
1、運行過程中的甲、乙方關(guān)系不夠明確。
2、重質(zhì)量管理，輕技術(shù)管理。
3、設(shè)備管理評價不充分，劃分不明確。未按自有、租賃、分包方管理進行分類細化管理。
4、技術(shù)資料管理不規(guī)范。技術(shù)交底不具有唯一性，有抄規(guī)范現(xiàn)象存在。檢、試驗匹配較亂，有超前評定現(xiàn)象。
5、制度化建設(shè)相對薄弱。
6、物資采購評價和再評價不充分，對特殊物資采購無具體規(guī)定。
7、分包方管理有待改進，對持證管理及資質(zhì)能力的評價不充分。
（三）建議：
1、按照相關(guān)標準、規(guī)范以及企業(yè)自身實際完善規(guī)章制度；
2、加大對體系文件、標準、規(guī)范的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；
3、強化執(zhí)行力。
（四）結(jié)論：同意通過本次監(jiān)督審核，質(zhì)量體系證書繼續(xù)有效使用。
   本次審核共開出2項不合格項：
1、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)部：該部門編制的《機械設(shè)備管理制度》未明確設(shè)備采購前或設(shè)備租賃前的供方評價要求和評價方法。
2、和順嘉府1#商住樓工程項目：該項目從衡水市開
發(fā)區(qū)金昊機械廠采購直螺紋套筒，未提供對該供方評價記錄，也未與該供方簽訂采購合同，沒有提供進場驗收記錄,未能提供生產(chǎn)廠直徑為40㎜的直螺紋套筒型式試驗報告。
    以上不合格項要求在30日內(nèi)制定糾正措施并予以實施。
    在5月26日召開的末次會議上，集團公司總經(jīng)理奚軍對質(zhì)量管理體系的改進和完善提出了新的要求：
1、要正確認識質(zhì)量管理體系運行的重要性；
2、要按照相關(guān)規(guī)范和標準，結(jié)合公司實際制定有針對性和可操作性的規(guī)章制度；
3、加大相關(guān)規(guī)范和標準的培訓(xùn)教育力度；
4、建立健全技術(shù)管理制度，做到技術(shù)與質(zhì)量管理并重。
5、以此次監(jiān)督審核為契機，積極主動開展自查自糾和整改落實活動，杜絕同類問題重復(fù)發(fā)生。